Inkomstenbelasting

Tips om eenvoudig aangifte IB te doen

In dit artikel nemen we je mee in hoe de inkomstenbelasting voor ondernemers werkt en geven we je handige tips om dit eenvoudig en voordelig zelf te doen. Met de juiste voorbereiding en tools kun je tijd besparen en zorgen dat je optimaal profiteert van fiscale voordelen.

Waarover betaal je inkomstenbelasting?

Wanneer je in loondienst bent, betaal je belasting over je brutoloon. Als zzp'er werkt dat net even iets anders. Je betaalt namelijk inkomstenbelasting over de belastbare winst van je onderneming. Deze wordt berekend door inkoopkosten, bedrijfskosten en afschrijvingen van de omzet af te trekken.

Vervolgens verwerk je de aftrekposten. Daarmee daalt je inkomen voor de belasting. Het bedrag dat dan overblijft, is je belastbaar inkomen. Dat is het bedrag waarover je inkomstenbelasting betaalt.

Zzp-belasting

Niet alleen inkomstenbelasting is een belasting waar je als zzp'er mee te maken krijgt. Ook btw, oftewel omzetbelasting, is een belasting waar je rekening mee moet houden. Elke ondernemer moet per kwartaal belastingaangifte doen en de btw afdragen aan de Belastingdienst.

Het verschil tussen je ontvangen en je betaalde omzetbelasting betaal je aan de Belastingdienst. Heb je meer omzetbelasting betaald dan je hebt ontvangen? Dan krijg je dat verschil van de Belastingdienst terug.

Daarnaast kunnen ondernemers te maken krijgen met andere belastingen, zoals premie volksverzekeringen en de Zorgverzekeringswet.

Aftrekposten zzp

Zoals eerder benoemd, zijn er een aantal aftrekposten waar je als zzp'er recht op hebt. Dit zijn regelingen die ervoor zorgen dat je minder belasting hoeft te betalen en dus netto meer overhoudt van je brutowinst. Hieronder zetten we enkele voorbeelden van deze aftrekposten voor je op een rij:

• Investeringsaftrek
• Zelfstandigenaftrek
• Startersaftrek
• Research en Development-aftrek
• Meewerkaftrek

Voor een aantal van deze aftrekposten moet je aan specifieke voorwaarden voldoen. Door het juist toepassen van deze aftrekposten kun je het belastbaar inkomen verlagen, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

Het aangifteprogramma van DigiBoox houdt hier automatisch rekening mee en helpt je bij het correct invullen van je belastingaangifte.

Inkomstenbelasting berekenen

Als ondernemer bereken je je inkomstenbelasting via het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Om een indicatie te krijgen van hoeveel inkomstenbelasting je als zzp'er moet betalen, hebben wij een rekenvoorbeeld voor je gemaakt.

In het rekenvoorbeeld dat hier gebruikt wordt, levert het toepassen van de juiste aftrekposten een daling van het belastbaar inkomen van ruim € 12.500,- op.

Voor het berekenen van de inkomstenbelasting voor eenmanszaken rekent de Belastingdienst verder met dit inkomen. Wanneer je nog inkomsten hebt uit loondienst, dan dien je deze bij de aangifte ook te vermelden. Verder gelden de reguliere regels voor de heffings- en arbeidskorting.

Als je de AOW-leeftijd bereikt hebt, gelden er andere tarieven en vrijstellingen.

Zelf aangifte inkomstenbelasting zzp doen

Veel ondernemers vinden het invullen van hun inkomstenbelasting lastig. Daarom hebben wij bij DigiBoox een handige wizard ontwikkeld voor zzp'ers in Nederland. Dat maakt het invullen van je belastingaangifte een stuk eenvoudiger. De uitleg in de wizard is helder en praktisch. Zo weet je precies wat je invult. 

Deze wizard is gebruiksvriendelijker dan de tool van de Belastingdienst en helpt je actief met aftrekposten, waardoor je optimaal belastingvoordeel behaalt. Zo bespaar je tijd, geld en benut je alle fiscale voordelen.

Hoe doe je zelf aangifte IB?

Wanneer je al een boekhouding voert met DigiBoox, kun je met één druk op de knop de benodigde gegevens doorzetten naar het DigiBoox-programma voor inkomstenbelasting. Dit bespaart administratiekosten en voorkomt fouten.

Voer je nog geen boekhouding met DigiBoox? Geen probleem! Je kunt eenvoudig de gegevens importeren of handmatig invoeren en de eenvoudige stappen van de wizard volgen. Door het stellen van enkele gerichte vragen, helpt DigiBoox je ontdekken op welke aftrekposten je recht hebt.

Daarnaast kun je in de wizard ook andere inkomsten uit loondienst invullen. Wanneer je al deze stappen hebt doorlopen, kun je de aangifte eenvoudig versturen vanuit de wizard. Omdat DigiBoox beschikt over een PKIoverheidscertificaat, wordt de aangifte direct versleuteld naar de Belastingdienst verstuurd.

Na het indienen van je belastingaangifte ontvang je eerst een voorlopige aanslag en later de definitieve aanslag van de Belastingdienst. Het uiteindelijke bedrag dat je als ondernemer moet betalen hangt af van je totale belastbare winst en het percentage dat binnen de belastingschijven valt. Houd ook rekening met verwachte kosten zoals de arbeidsongeschiktheidsverzekering en het reserveren van een groot bedrag voor toekomstige betalingen.

Wil je ook supereenvoudig en voordelig de aangifte inkomstenbelasting doen? Maak dan nu een gratis DigiBoox-account aan en profiteer van alle voordelen!

Je kunt het aangifteprogramma voor dit kalenderjaar nu gebruiken.